- 作者：汪潔
- 審核：葉斐
- 時(shí)間：2023-06-21
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- 來源：財(cái)務(wù)部
為貫徹落實(shí)財(cái)政廳內(nèi)控報(bào)告編制工作要求，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)院風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制建設(shè)，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部以內(nèi)控建設(shè)的系統(tǒng)性為著力點(diǎn)，牽頭組織開展報(bào)告編制工作。
一是提高政治站位，強(qiáng)化思想認(rèn)識(shí)，壓實(shí)主體責(zé)任。建立關(guān)鍵崗位工作人員的培訓(xùn)、教育、輪崗等機(jī)制，牢固樹立全員風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)和內(nèi)部控制管理理念。制定《全面風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)部控制工作方案》，明確職能職責(zé)，加強(qiáng)崗位制衡，強(qiáng)化內(nèi)控責(zé)任追究，規(guī)范“小微權(quán)力”運(yùn)用，維護(hù)單位權(quán)益。
二是聚焦重點(diǎn)業(yè)務(wù)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)，建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估預(yù)警機(jī)制。常態(tài)化開展重點(diǎn)領(lǐng)域風(fēng)險(xiǎn)摸排自查，全面梳理業(yè)務(wù)處理流程，以問題為導(dǎo)向，突出關(guān)鍵環(huán)節(jié)，識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)的類別、原因及發(fā)展趨勢，建立風(fēng)險(xiǎn)防控任務(wù)清單數(shù)據(jù)庫，判斷關(guān)鍵控制點(diǎn)，完善流程缺陷，制定應(yīng)急處理機(jī)制。
三是健全各項(xiàng)制度，用制度規(guī)范行為。以“分事行權(quán)、分崗設(shè)權(quán)、分級(jí)授權(quán)”為基本原則，以業(yè)務(wù)流程角度為出發(fā)點(diǎn)，從設(shè)計(jì)層面和執(zhí)行層面完善單位內(nèi)控制度建設(shè)，確保預(yù)算、收支、采購、資產(chǎn)管理、學(xué)生管理、合同管理、項(xiàng)目建設(shè)等各項(xiàng)活動(dòng)的開展有制可循有章可依。
下一步，財(cái)務(wù)資產(chǎn)部將持續(xù)強(qiáng)化內(nèi)部控制體系建設(shè)，堵塞管理漏洞，補(bǔ)足經(jīng)營短板，為學(xué)院“五型”美好校園建設(shè)貢獻(xiàn)積極力量。
（供稿：汪潔 一審：蘇羅 二審：葉斐 校審：張靜）